中國百勝餐飲集團(tuán)
包裝品工廠質(zhì)量體系審核綱要及評估細(xì)則
（2012版）
1.0 成品質(zhì)量
1.1 現(xiàn)行已核準(zhǔn)規(guī)格書、質(zhì)量程序和標(biāo)準(zhǔn)簽樣的歸檔。
（文件）
滿分 （10 分）：審核員應(yīng)檢查并確保，供應(yīng)商遵守所有百勝產(chǎn)品的現(xiàn)行規(guī)格書、標(biāo)準(zhǔn)簽樣和質(zhì)量程序。所有規(guī)格書、標(biāo)準(zhǔn)簽樣和質(zhì)量程序應(yīng)是：
? 現(xiàn)行有效（含工作樣品）
? 內(nèi)部流轉(zhuǎn)（至需要此類信息的人員手中，人員具體類別由供應(yīng)商定義）
? 歸檔管理
輕微不符 （5 分）：符合以下情況之一將構(gòu)成輕微不符：
? 文件系統(tǒng)紊亂（難于找到規(guī)格書、已核準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)簽樣/工作樣品 、質(zhì)量程序）。
? 在過程中使用的是正確的信息，但歸檔的規(guī)格書、標(biāo)準(zhǔn)簽樣或質(zhì)量程序已過期。
嚴(yán)重不符 （3 分）：不管在歸檔的文件中是否是現(xiàn)行的，供應(yīng)商執(zhí)行的是已過期的規(guī)格書、標(biāo)準(zhǔn)簽樣或質(zhì)量程序。規(guī)格書、標(biāo)準(zhǔn)簽樣或質(zhì)量程序尚未在適用人群中傳達(dá)。未設(shè)定有關(guān)工作樣品的建立、控制和使用程序
零分：已生產(chǎn)的品項無現(xiàn)行規(guī)格書、標(biāo)準(zhǔn)簽樣及質(zhì)量程序。
1.2 在供應(yīng)商的數(shù)據(jù)能力的基礎(chǔ)上所做的對產(chǎn)品符合質(zhì)量程序中規(guī)格書和畫稿要求的測量及確認(rèn)。
（記錄）
滿分 （15 分）：檢查人員應(yīng)驗證質(zhì)量程序中的檢查方法和檢查頻率是否得到遵守，關(guān)鍵的質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)包含在日常的質(zhì)量檢查中。如果供應(yīng)商已經(jīng)減少了測試頻率，則在此以前，是否已經(jīng)做了工序能力研究，并且在減少監(jiān)控頻率前提出申請并獲得批準(zhǔn)。
輕微不符 （7 分）：正確的檢查方法被使用，但存在個別的漏檢和檢查不及時現(xiàn)象。
嚴(yán)重不符 （3 分）：符合以下情況之一將構(gòu)成嚴(yán)重不符：
? 使用了正確的方法，但存在較多的漏檢和檢查不及時現(xiàn)象。
? 在未獲得適當(dāng)書面批準(zhǔn)的情況下，擅自減少檢查頻率。
? 在未獲得適當(dāng)書面批準(zhǔn)的情況下，擅自削減抽樣量。
? 一處關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)未得到監(jiān)控。
零分：符合下列情況之一將被給予零分處理：
? 在監(jiān)控時使用不正確的方法。
? 在質(zhì)檢頻率符合質(zhì)量程序方面出現(xiàn)系統(tǒng)性失敗。
? 無任何記錄。
? 一處以上的關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)未得到監(jiān)控。