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ISO14001認(rèn)證咨詢---ISO14001認(rèn)證審核常見的17類問題點(diǎn)(13~17)

13、合規(guī)性評(píng)價(jià):

 1)未形成“合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序”;

 2)未能提供合規(guī)性評(píng)價(jià)的證據(jù),至少一年一次;

 3)有對(duì)環(huán)境法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià),但對(duì)其他要求方面未進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià);

 4)合規(guī)性評(píng)價(jià)未能覆蓋所有適用的法律法規(guī)和其他要求。


14、不符合、糾正措施和預(yù)防措施:

 1)發(fā)生環(huán)境不符合情況時(shí),未及時(shí)進(jìn)行處理(糾正);

 2)未識(shí)別采取糾正措施和預(yù)防措施的時(shí)機(jī);

 3)對(duì)不符合未進(jìn)行原因分析,糾正措施執(zhí)行不到位,未能達(dá)到再發(fā)防止的目的;

 4)對(duì)潛在不符合未進(jìn)行原因分析,預(yù)防措施不適宜,未能達(dá)到防止發(fā)生的目的;

 5)未對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。


15、內(nèi)部審核:

 1)未對(duì)年度內(nèi)部審核進(jìn)行策劃,如在文件中規(guī)定,或形成年度內(nèi)審計(jì)劃;

 2)內(nèi)審計(jì)劃中所列審核內(nèi)容未能覆蓋所有的審核范圍;

 3)內(nèi)審組成員的安排缺乏公正性,存在審核自己部門的情況;

 4)內(nèi)審計(jì)劃中有明確要求審核內(nèi)容,但檢查表中存在缺漏條款的現(xiàn)象;

 5)內(nèi)審不符合報(bào)告有形成,但原因分析不到位,糾正措施未能針對(duì)原因制定,缺乏針對(duì)性;

 6)對(duì)內(nèi)審不符合所采取的糾正措施實(shí)施效果未進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)價(jià);

 7)未形成內(nèi)審報(bào)告;

 8)有內(nèi)審報(bào)告,但對(duì)體系運(yùn)行情況的評(píng)價(jià)僅體現(xiàn)了不符合、不足之處,對(duì)于實(shí)現(xiàn)的環(huán)境績(jī)效未進(jìn)行評(píng)價(jià)。


16、記錄控制:

 1)記錄無法檢索,無清單,無目錄或其他檢索方式;

 2)記錄的保存期限未規(guī)定,未按保存期限的要求予以保存;

 3)記錄保管不當(dāng),發(fā)生丟失、破損等現(xiàn)象。


17、管理評(píng)審

 1)管理評(píng)審計(jì)劃中評(píng)審內(nèi)容不全,如缺少環(huán)境績(jī)效的評(píng)審、上次管理評(píng)審后續(xù)措施實(shí)施結(jié)果、與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化等等;

 2)管理評(píng)審輸入信息不足,缺乏相關(guān)資料/證據(jù);

 3)管理評(píng)審輸出未能包含環(huán)境方針、目標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動(dòng);

 4)管理評(píng)審報(bào)告未能體現(xiàn)對(duì)體系的適宜性、充分性和有效性的評(píng)審結(jié)果;

 5)管理評(píng)審決議事項(xiàng)未明確職責(zé)、分工、時(shí)限要求;

 6)管理評(píng)審后續(xù)措施的實(shí)施情況無記錄,無效果驗(yàn)證。

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